Market announcement

AS BALTIKA

LEI code

48510000I3W254YEMG75

General information

Categories

Management interim statement or quarterly financial report

Unique data record identifier

6598

Submission date and time

19.04.2018 17:06:38

Content of announcement in Estonian

Title

Baltika auditeerimata majandustulemused, esimene kvartal 2018

Message

Baltika Grupp lõpetas esimese kvartali 982 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga.
Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 590 tuhat eurot.

Grupi müügitulu vähenes esimeses kvartalis 4% võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga ja oli 10 343 tuhat eurot. Jaemüük ja hulgimüük vähenesid, kuid e-
pood näitas jätkuvalt tugevat kasvu suurenedes eelmise aasta esimese kvartaliga
võrreldes 35%.

Esimese kvartali jaemüük oli 8 137 tuhat eurot vähenedes 5% võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga. Jaanuari heale müügile järgnes läbi aegade nõrgim
veebruari tulemus, mille põhjustas eelkõige kliendikülastuste oluline langus ja
seda eriti Leedu turul. Märtsis tõid erinevad kampaaniad külastajad taas
poodidesse ning müügitrend paranes.

Hulgi- ja frantsiisimüük vähenes eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 8%
ja oli 1 702 tuhat eurot. Esimese kvartali müügi languse peamisteks põhjusteks
oli frantsiisimüügi vähenemine Venemaal, Ukrainas ja Valgevenes. Kui
frantsiisimüük vähenes, siis müük hulgipartneritele suurenes esimeses kvartalis
7%. Suurima osakaaluga hulgi- ja frantsiisimüügis on 55%-ga Monton bränd.
Esimese kvartali lõpu seisuga oli Baltika brände esindavate frantsiisipoodide
arv 31, mis on 25% kogu poodide portfellist. Väljatöötamisel on plaan müükide
suurendamiseks väljaspool Baltikumi, mille tulemused peaksid realiseeruma
lähiaastatel.

Baltika Grupi e-poe Andmorefashion.com esimese kvartali müügitulu kasvas
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 35% ja oli 470 tuhat eurot. Jätkuvalt
oli kõige populaarsem bränd Monton, mille müük moodustas e-poe tuludest 35%.
Kõige suurem oli müük Eestis, mis moodustas 57% kogu e-poe müügist, järgnesid
Läti 18%-ga ja Leedu 14%-ga. Müügikasvule aitas kaasa Click&Collect võrgustiku
laienemine Baltikumis, Click&Collect avamine Soomes Iso Omena kaupluses ning
parendatud e-poe kasutajamugavus eelkõige ostuvormistamise protsessis. Kokku
võeti esimeses kvartalis vastu 9 946 tellimust 30?st riigist.

Ettevõtte brutokasumi marginaal oli esimeses kvartalis 47,2%, mis on 1,6
protsendipunkti võrra madalam eelmise aasta esimese kvartali marginaalist.
Brutokasumi marginaalile avaldasid suurimat mõju veebruaris tugevalt langenud
müük ja märtsi müügikampaaniad. Kvartali brutokasum oli 4 883 tuhat eurot, mis
on 367 tuhat eurot ehk 7% vähem kui eelmise aasta võrreldav tulemus.

Jaeturgude 6% võrra suurenenud müügipinnast tulenevalt kasvasid Grupi
turustuskulud esimeses kvartalis 1% võrra, samas vähenesid üldhalduskulud,
mistõttu jäid Grupi turustus- ja halduskulud kokku eelmise aasta esimese
kvartali tasemele. Müükide vähenemise tõttu suurenes esimese kvartali turustus-
ja halduskulude suhe müügituludesse 2,1 protsendipunkti 55,3%-ni.

Kvartaliaruande avalikustamiseni toimunud perioodi olulisemad sündmused

  * Veebruaris, peale Pyeongchangi olümpiamängude avatseremoonia toimumist,
    pälvis Montoni olümpiamängudeks loodud kollektsioon mitmete maailma meedia
    väljaannete poolt tunnustuse ning Eesit olümpiakoondise riietust nimetati
    Pyeongchangis üheks parimaks.
  * 22. märtsil 2018. aastal võttis Nõukogu vastu otsuse teha AS Baltika
    aktsionäride üldkoosolekule ettepanek vähendada aktsiakapitali.
    Aktsiakapitali vähendatakse eelnevate perioodide jaotamata kahjumi katmiseks
    lihtsustatud korras. Aktsiakapitali vähendatakse 4 079 485 euro võrra.
    Aktsiakapitali vähendatakse aktsia nimiväärtuse vähendamisega 0,10 euro
    võrra iga aktsia kohta. Aktsiaseltsi aktsiakapitali uueks suuruseks peale
    aktsiakapitali vähendamist ja aktsiate nimiväärtuse vähendamist on
    4 079 485 eurot, mis jaguneb 40 794 850 aktsiaks nimiväärtusega 0,10 eurot.
  * 22. märtsil 2018. aastal võttis Nõukogu vastu otsuse teha AS Baltika
    aktsionäride üldkoosolekule ettepanek kinnitada juhtide
    aktsiaoptsiooniprogramm ja aktsiakapitali tingimuslik suurendamine
    emiteerides täiendavalt kuni 1 000 000 aktsiat.  Aktsiaoptsioone saab
    kasutada aastatel 2021-2022.
  * Märtsis valiti moe- ja disainiekspertidest koosneva zhürii poolt Eesti kõige
    mainekama moeauhinna Kuldnõela nominendiks Montoni peadisainer Hanna Haring.
    Võitja kuulutatakse välja oktoobris Tallinn Fashion Week'i raames toimuval
    Kuldnõela galal.
  * Märtsis tutvustas Monton kevadisel Tallinn Fashion Weekil kollektsiooni
    #nofilter, mis tõi lavale kirkad värvid ja lõbusad leemurimustrid. Oma
    kollektsiooniga julgustab Monton inimestes leidma inspiratsiooni
    ebatavalisest ning jääma iseendaks.
  * Esimeses kvartalis suleti oma jaesüsteemis kaks poodi Eestis ning avati üks
    pood Lätis ja üks Leedus. Suleti kaks frantsiisipoodi - Ukrainas ja
    Tenerifel Hispaanias.


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

                                                  31.03.2018   31.12.2017
--------------------------------------------------------------------------
  VARA

  Käibevara

  Raha ja raha ekvivalendid                              485          704

  Nõuded ostjatele ja muud nõuded                      2 908        2 055

  Varud                                               10 127       10 499

  Käibevara kokku                                     13 520       13 258

  Põhivara

  Edasilükkunud tulumaksuvara                            189          189

  Muu pikaajaline vara                                   503          487

  Materiaalne põhivara                                 2 200        2 395

  Immateriaalne põhivara                               1 506        1 513

  Põhivara kokku                                       4 398        4 584

  VARA KOKKU                                          17 918       17 842



  KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

  Lühiajalised kohustused

  Võlakohustused                                       3 190        1 309

  Võlad hankijatele ja muud kohustused                 5 207        5 984

  Lühiajalised kohustused kokku                        8 397        7 293

  Pikaajalised kohustused

  Võlakohustused                                       5 317        5 363

  Pikaajalised kohustused kokku                        5 317        5 363

  KOHUSTUSED KOKKU                                    13 714       12 656



  OMAKAPITAL

  Aktsiakapital nimiväärtuses                          8 159        8 159

  Ülekurss                                               496          496

  Reservid                                             1 345        1 345

  Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)       -4 814       -4 872

  Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)                  -982           58

  OMAKAPITAL KOKKU                                     4 204        5 186

  KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                      17 918       17 842


Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

                                                            1 kv 2018 1 kv 2017
-------------------------------------------------------------------------------


 Müügitulu                                                     10 343    10 757

 Müüdud kaupade kulu                                           -5 460    -5 507

 Brutokasum                                                     4 883     5 250



 Turustuskulud                                                 -5 127    -5 059

 Üldhalduskulud                                                  -595      -659

 Muud äritulud (-kulud)                                           -17        -2

 Ärikahjum                                                       -856      -470



 Finantskulud                                                    -126      -120

 Kahjum enne maksustamist                                        -982      -590



 Tulumaks                                                           0         0



 Aruandeperioodi puhaskahjum                                     -982      -590



 Aruandeperioodi koondkahjum                                     -982      -590



 Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi
 puhaskahjumist                                                 -0,02     -0,01



 Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi
 puhaskahjumist                                                 -0,02     -0,01



Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
[email protected]


Manus

  * Baltika_Vahearuanne_1Q2018 (https://prlibrary-
    eu.nasdaq.com/Resource/Download/4565de32-4932-43c1-8cc0-dd9ea89968f7)

Content of announcement in English

Title

Baltika’s unaudited financial results, first quarter of 2018

Message

Baltika Group ended the first quarter with a net loss of 982 thousand euros. The
result for the same period last year was a net loss of 590 thousand euros.

In the first quarter the Group's revenue decreased 4% compared to same period
last year and was 10,343 thousand euros. Retail and wholesale decreased, but e-
store continued to show strong growth increasing 35% compared to the first
quarter of last year.

Retail revenue in the first quarter was 8,137 thousand euros, decreasing 5%
compared to same period last year. Good sales in January were followed by
February, where sales results were the worst ever, caused mainly by a
significant drop in the number of visitors, especially in the Lithuanian market.
In March, different sales campaigns brought visitors back to stores and the
sales trend recovered.

Wholesale and franchise revenue decreased 8% compared to the first quarter last
year and was 1,702 thousand euros. The main reasons for the decline in the first
quarter's sales were decreased franchise sales in Russia, Ukraine and Belarus.
While franchise sales decreased, the sales to wholesale partners increased in
the first quarter by 7%. The biggest brand in wholesale and franchise was Monton
with a 55% share of sales. At the end of the first quarter there were 31
franchise stores representing Baltika's brands, forming 25% of the total stores
portfolio. The plan, to grow sales outside the Baltics, is under development,
the results of which should realise in nearest years.

Baltika Group's e-store Andmorefashion.com revenue increased 35% in the first
quarter compared to same period last year and was 470 thousand euros. Monton is
still the most popular brand, comprising 35% of the e-store revenue. Sales were
highest in Estonia with share of 57% from e-store total sales, followed by
Latvia 18% and Lithuania 14%. Sales growth was supported by the expansion of
Click&Collect network in Baltics and opening Click&Collect service in Finland in
Iso Omena store, and also by improvements made to the e?store user-friendliness,
especially in check-out process. In the first quarter, 9,946 orders from 30
counties were received.

The company's gross profit margin in the first quarter was 47.2%, which is 1.6
percentage points lower than the margin in the first quarter of last year. Gross
profit margin was impacted by strongly decreased sales in February and sales
campaigns in March. The gross profit for the quarter was 4,883 thousand euros,
which is 367 thousand euros and 7% smaller in relation to last year's comparable
result.

Due to the 6% increase in sales area the Group's distribution expense increased
by 1%, while general expense decreased, resulting Group's distribution and
general expense in total to remain at the last year's first quarter level. The
distribution and general expense to revenue ratio in the first quarter was
55.3%, increasing by 2.1 percentage points due to decrease of sales volume.

Highlights of the period until the date of release of this quarterly report

  * In February, after the opening ceremony of the Pyeongchang Winter Olympics,
    Monton's collection created for Olympics received recognition from many of
    the world media publications and the outfit of the Estonian Olympic
    Delegation was named as one of the best in Pyeongchang.
  * On 22(nd) of March 2018 the Supervisory Board of AS Baltika decided to
    propose to the general Meeting of shareholders, to decrease the share
    capital. The share capital shall be decreased to cover prior period losses
    in a simplified way. Share capital will be reduced by 4,079,850 euros. Share
    capital is reduced by way of reduction of the nominal value of each share by
    0.10 euros. The new amount of the capital of the Company after the reduction
    of share capital and reduction of nominal value of the shares will be
    4,079,850 euros, which is divided into 40,794,850 shares with the nominal
    value of 0.10 euros.
  * On 22(nd) of March 2018 the Supervisory Board of AS Baltika decided to
    propose to the general meeting of shareholders to approve managers share
    option program and conditional increase of the share capital by issuing up
    to 1,000,000 additional shares. The share options can be exercised in the
    years 2021-2022.
  * In March, a jury, consisting of fashion and design experts, nominated Hanna
    Haring, the Head Designer of Monton, for the most prestigious fashion award
    in Estonia - the Golden Needle (Kuldnõel). The winner will be announced at
    the Golden Needle Gala in October in the framework of Tallinn Fashion Week.
  * In March, Monton debuted its colourful and lemur inspired #nofilter
    collection at Tallinn Fashion Week. With its collection, Monton encourages
    people to find inspiration in the unusual and bring forth their true self.
  * In the first quarter, Baltika closed two stores in its retail system in
    Estonia and opened one store in Latvia and one store in Lithuania. Two
    franchise stores were closed - one in Ukraine and one in Tenerife, Spain.


Consolidated statement of financial position

                                     31 Mar 2018   31 Dec 2017
---------------------------------------------------------------
  ASSETS

  Current assets

  Cash and cash equivalents                  485           704

  Trade and other receivables              2 908         2 055

  Inventories                             10 127        10 499

  Total current assets                    13 520        13 258

  Non-current assets

  Deferred income tax asset                  189           189

  Other non-current assets                   503           487

  Property, plant and equipment            2 200         2 395

  Intangible assets                        1 506         1 513

  Total non-current assets                 4 398         4 584

  TOTAL ASSETS                            17 918        17 842



  LIABILITIES AND EQUITY

  Current liabilities

  Borrowings                               3 190         1 309

  Trade and other payables                 5 207         5 984

  Total current liabilities                8 397         7 293

  Non-current liabilities

  Borrowings                               5 317         5 363

  Total non-current liabilities            5 317         5 363

  TOTAL LIABILITIES                       13 714        12 656



  EQUITY

  Share capital at par value               8 159         8 159

  Share premium                              496           496

  Reserves                                 1 345         1 345

  Retained earnings                       -4 814        -4 872

  Net profit (loss) for the period          -982            58

  TOTAL EQUITY                             4 204         5 186

  TOTAL LIABILITIES AND EQUITY            17 918        17 842



Consolidated statement of profit and loss and comprehensive income

                                                              1Q 2018 1Q 2017
-----------------------------------------------------------------------------


 Revenue                                                       10 343  10 757

 Client bonus provision                                             0       0

 Revenue after client bonus provision                          10 343  10 757

 Cost of goods sold                                            -5 460  -5 507

 Gross profit                                                   4 883   5 250



 Distribution costs                                            -5 127  -5 059

 Administrative and general expenses                             -595    -659

 Other operating income (-expense)                                -17      -2

 Operating profit (loss)                                         -856    -470



 Finance costs                                                   -126    -120

 Profit (loss) before income tax                                 -982    -590



 Income tax expense                                                 0       0



 Net profit (loss) for the period                                -982    -590



 Total comprehensive income (loss) for the period                -982    -590



 Basic earnings per share from net loss for the period, EUR     -0,02   -0,01



 Diluted earnings per share from net loss for the period, EUR   -0,02   -0,01





Maigi Pärnik-Pernik

Member of the Management Board

[email protected]


Attachment

  * Baltika_Interim_1Q2018 (https://prlibrary-
    eu.nasdaq.com/Resource/Download/869bab9f-8d33-4801-9794-a5f64e1e05c9)