Market announcement

AS BALTIKA

LEI code

48510000I3W254YEMG75

General information

Categories

Management interim statement or quarterly financial report

Unique data record identifier

6315

Submission date and time

19.10.2017 14:13:11

Content of announcement in Estonian

Title

Baltika auditeerimata majandustulemused, kolmas kvartal ja üheksa kuud 2017

Message

Baltika Grupp lõpetas kolmanda kvartali 471 tuhande euro suuruse
puhaskahjumiga. Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 296 tuhat eurot. 

Grupi müügitulu jäi kolmandas kvartalis eelmise aasta sama perioodi tasemele ja
oli 12 001 tuhat eurot. Jaemüük oli kolmandas kvartalis 9 435 tuhat eurot
vähenedes 1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, samal ajal näitasid
e-pood ning hulgi- ja frantsiisimüük jätkuvalt kasvu. Balti regiooni jaeäri
müük oli peamiselt mõjutatud augusti tulemusest, mis jäi tugevalt alla eelmise
aasta tasemele. Tõenäoliselt tingituna soojadest ilmades langes
kaubanduskeskuste külastatavus augustis järsult ning see omakorda mõjutas
tugevalt jaeäri müügitulemust. Eesti jaeturg oli ainus turg, mis näitas
kolmandas kvartalis müügitulu kasvu. 

Hulgi- ja frantsiisimüük kasvas kolmandas kvartalis 4% ja oli 2 222 tuhat
eurot. Alates 2017. aasta kevadest müüb Baltika Mosaic naiste kollektsiooni
Venemaa kaubamajade ketile Lady & Gentleman CITY. Mosaic kollektsioon on
esindatud viies Lady & Gentleman CITY kaubamajas Venemaa suuremates linnades.
Lisaks uuele kliendile toetab müügikasvu jätkuvalt ka aasta  alguses lisandunud
frantsiisiturg Serbias ning kaubamajade kett Peek & Cloppenburg. Kolmanda
kvartali lõpu seisuga oli Baltika brände esindavate frantsiisipoodide arv 32,
mis on 26% kogu poodide portfellist. Üheksa kuu kokkuvõttes kasvas hulgi- ja
frantsiisimüük 7% ja oli 5 443 tuhat eurot. 

Baltika Grupi e-poe Andmorefashion.com müügitulu kasvas kolmandas kvartalis 29%
ning oli 321 tuhat eurot. Bränditest müüdi enim Montoni tooteid, mille osakaal
moodustas 32% kogu müügist. Endiselt on e-poe populaarseim toode kleit, mida
müüdi kolmandas kvartalis 2 500 tükki. Kolmandas kvartalis jätkusid e-poe
arendused: laienes Click&Collect teenust pakkuvate Läti kaupluste võrgustik
(lisandus võimalus tellida e-poe pakke Riia Spice keskuse Montoni kauplusesse),
uuendati e-poe avalehte ning ostukorvi, mis parandab e-kliendi
kasutajakogemust. Üheksa kuu kokkuvõttes kasvas e-poe Andmorefashion.com
müügitulu 38% ja ületas miljoni euro piiri. 

Ettevõtte brutokasumi marginaal oli kolmandas kvartalis 44,0% vähenedes aastaga
1,4 protsendipunkti võrra. Brutokasumi marginaali mõjutab jätkuvalt eelmisest
aastast sügavamad allahindlused jaeäris. Kvartali brutokasum oli 5 284 tuhat
eurot, mis on 148 tuhat eurot vähem kui eelmise aasta võrreldav tulemus. Üheksa
kuu kokkuvõttes oli ettevõtte brutokasum 16 548 tuhat eurot (9 kuud 2016: 16
922 tuhat eurot). 

Grupi turustus- ja halduskulud jäid kvartali ja üheksa kuu kokkuvõttes eelmise
aasta tasemele. Turustus- ja halduskulude suhe müügituludesse oli kolmandas
kvartalis 46,6% ehk aastaga on kulude suhe müügitulusse vähenenud 0,1
protsendipunkti võrra. Üheksa kuu kokkuvõttes oli kulude suhe müügitulusse
49,4% (9 kuud 2016: 49,5%). 

Üheksa kuu kokkuvõttes suurenes Baltika müügitulu 1% võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga. Müügitulu kasvu näitasid e-pood ning hulgi- ja frantsiisimüük,
millega on osaliselt täidetud üks 2017. aasta eesmärkidest – kõikide
müügisuundade mahtude kasv. Üheksa kuu kokkuvõttes lõpetas ettevõte 862 tuhande
euro suuruse kahjumiga, eelmise aasta võrreldav tulemus oli kahjum 443 tuhat
eurot. Nõrga tulemuse peamine põhjus on oodatust kesisem müük jaesektoris,
mille sügavamad allahindlused vähendasid brutokasumit. 

Kvartaliaruande avalikustamiseni toimunud perioodi olulisemad sündmused

  -- 10. juulil 2017 kinnitas Finantsinspektsioon AS Baltika konverteeritavate
     K-võlakirjade pakkumisprospekti. Pakkumine tehti 900-le võlakirjale hinnaga
     5 000 eurot võlakirja kohta, seega kokku 4 500 000 eurot. Kaheaastased
     võlakirjad kannavad 6% intressi aastas. Iga võlakiri annab selle omanikule
     õiguse märkida 15 625 aktsiaseltsi aktsiat märkimishinnaga 0,32 eurot
     aktsia kohta. Pakkumisperiood lõppes 16. augustil kell 14.00. Võlakirjade
     avalik pakkumine viidi läbi 99% ulatuses: 900-st pakutud võlakirjast
     märgiti ära 889 võlakirja kogusummas 4 445 000 eurot. Märkimisavaldusi
     esitati nii AS Baltika aktsionäride, kui ka teiste investorite poolt.
  -- Augustis lunastas AS Baltika 600 J-seeria vahetusvõlakirja väljalaskehinnas
     kokku 3 000 000 eurot. Kolmeaastased J-seeria võlakirjad emiteeriti 28.
     juulil 2014, võlakirjad kandsid intressi 6,5% aastas ning iga võlakirja
     väljalaskehind oli 5 000 eurot. Kõikidel J-seeria võlakirjade omanikel oli
     võimalus vahetada need K-seeria vahetusvõlakirjade vastu, mida ka kasutati:
     600-st J-seeria võlakirjast 593 võlakirja vahetati koos kogunenud
     intressidega K-seeria võlakirjade vastu. Ülejäänud 7 J-võlakirja eest
     tagastas ettevõtte investoritele võlakirjade eest makstud summad koos
     kogunenud intressidega.
  -- 30. augustil 2017 teavitasid AS Baltika suuraktsionärid ettevõtet
     järgmistest olulise osaluse muutustest: seoses aktsiate ostuga 30. augustil
     2017 suurenes KJK Fund Sicav-SIF osalus (ING Luxembourg S.A. kontol) AS-is
     Baltika 38,90%-ni ja E.Miroglio Finance S.A. (Clearstream Banking
     Luxembourg S.A. kontol) osalus 17,78%-ni. Seoses aktsiate müügiga 30.
     augustil 2017 on OÜ BMIG osalus AS-is Baltika 0% ja Meelis Milder’i
     kontrollitav osalus (personaalne, tema lähedased pereliikmed ja tema
     kontrolli all olevad ettevõtted) oli 30. augusti seisuga 3,06%.
  -- Septembris tähistas Baltika suurim bränd Monton oma viieteistkümnendat
     sünnipäeva. Sünnipäeva puhul lõid Montoni disainerid erikollektsiooni
     „Vabadus“, tehes sellega kummarduse kõikidele vabadele hingedele, loome- ja
     väljendusvabadusele ning vabale Eestile.
  -- Tähistamaks Eesti Vabariigi 100. ja Kanada 150. sünnipäeva, toimus
     septembris Kanadas Torontos esmakordselt Eesti moodi ja disaini tutvustav
     ürituste sari Northern Spirit EstoStyle, kus esitleti kaheksat
     rahvusvaheliselt enimtuntud Eesti moe-, disaini- ja ilubrände, mille hulgas
     oli ka kolm Baltika brändi: Monton, Ivo Nikkolo ja Baltman.
  -- Nõukogu 11. oktoobri 2017 otsusega kutsuti AS Baltika juhatusest alates 18.
     detsembrist 2017 tagasi juhatuse liige Ingrid Uibukant, kes juhib ettevõtte
     hanke- ja tarneahelat. AS Baltika juhatus jätkab kaheliikmelisena:
     tegevjuht Meelis Milder ja finantsdirektor Maigi Pärnik-Pernik.
  -- Oktoobris täiendas Baltika oma e-kaubanduse kasvustrateegiat eesmärgiga
     suurendada Balti riikide välist eksporti. Selle raames töötati välja uutele
     turgudele sisenemise mudel, mis ühendab füüsilise poekeskkonna ja Baltika
     Grupi e-poe Andmorefashion.com tugevused. Eesmärgiks on pakkuda ühtselt
     head kliendikogemust mõlemas kanalis ning ühendada klassikalise
     jaekaubanduse ja e-äri võimalused. Hetkel tegeletakse eelpool kirjeldatud
     mudelil põhineva pilootprojekti ettevalmistamisega Soome turule
     sisenemiseks.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

                                            30.09.2017  31.12.2016
------------------------------------------------------------------
VARA                                                              
Käibevara                                                         
Raha ja raha ekvivalendid                          428         419
Nõuded ostjatele ja muud nõuded                  3 380       1 956
Varud                                           10 716      11 096
Käibevara kokku                                 14 524      13 471
Põhivara                                                          
Edasilükkunud tulumaksuvara                        228         228
Muu pikaajaline vara                               529         522
Materiaalne põhivara                             2 519       3 022
Immateriaalne põhivara                           1 540       1 676
Põhivara kokku                                   4 816       5 448
VARA KOKKU                                      19 340      18 919
                                                                  
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL                                          
Lühiajalised kohustused                                           
Võlakohustused                                   4 197       5 835
Võlad hankijatele ja muud kohustused             5 461       6 923
Lühiajalised kohustused kokku                    9 658      12 758
Pikaajalised kohustused                                           
Võlakohustused                                   5 416       1 196
Pikaajalised kohustused kokku                    5 416       1 196
KOHUSTUSED KOKKU                                15 074      13 954
                                                                  
OMAKAPITAL                                                        
Aktsiakapital nimiväärtuses                      8 159       8 159
Ülekurss                                           496         496
Reservid                                         1 345       1 182
Eelmiste perioodide jaotamata kasum kahjum      -4 872      -5 049
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)              -862         177
OMAKAPITAL KOKKU                                 4 266       4 965
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU                  19 340      18 919



Konsolideeritud kasumiaruanne

                                                  3 kv    3 kv  9k 2017  9k 2016
                                                  2017    2016                  
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
Müügitulu                                       12 001  11 966   34 490   34 289
Müüdud kaupade kulu                             -6 717  -6 534  -17 942  -17 367
Brutokasum                                       5 284   5 432   16 548   16 922
                                                                                
Turustuskulud                                   -5 053  -4 985  -15 205  -15 094
Üldhalduskulud                                    -541    -605   -1 820   -1 874
Muud äritulud (-kulud)                             -43     -14      -23      -51
Ärikahjum                                         -353    -172     -500      -97
                                                                                
Finantskulud                                      -118    -124     -362     -346
                                                                                
Kahjum enne maksustamist                          -471    -296     -862     -443
                                                                                
Aruandeperioodi puhaskahjum kokku                 -471    -296     -862     -443
                                                                                
                                                                                
Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR               -0,01   -0,01    -0,02    -0,01
 aruandeperioodi puhaskahjumist                                                 
                                                                                
Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR         -0,01   -0,01    -0,02    -0,01
 aruandeperioodi puhaskahjumist                                                 





Maigi Pärnik-Pernik

Juhatuse liige

[email protected]



3. kvartali tulemuste presentatsioon on leitav:
http://www.baltikagroup.com/et/investorid/presentatsioonid/

Content of announcement in English

Title

Baltika’s unaudited financial results, third quarter and nine months of 2017

Message

Baltika Group’s third quarter resulted in net loss in the amount of 471
thousand euros. The result of last year same period was a net loss of 296
thousand euros. 

In the third quarter Group’s revenue remained at the same level as last year
and was 12,001 thousand euros. Retail revenue in the third quarter was 9,435
thousand euros, decreasing 1% compared to the same period last year. At the
same time e-store and wholesale and franchise sales continued to increase. The
retail sales in the Baltic region was mainly impacted by the August result,
which stayed strongly below last year’s level. The number of visitors in
shopping centres decreased drastically in August probably due to warm weather,
which in turn had a major impact on retail sales result. In the third quarter,
Estonian retail market was the only market, which showed revenue growth. 

Wholesale and franchise revenue increased 4% in third quarter and was 2,222
thousand euros. Starting from spring of 2017, Baltika sells Mosaic brand to
Russian shopping centre chain Lady & Gentleman CITY. Mosaic collection is
represented in five Lady & Gentleman CITY shopping centres in the largest
cities in Russia. In addition to the new customer, sales growth is continually
supported by franchise market in Serbia entered in the beginning of the year
and Peek & Cloppenburg department stores chain. At the end of the third quarter
there were 32 franchise stores representing Baltika’s brands, forming 26% of
the total stores portfolio. In nine months total the wholesale and franchise
revenue increased 7% and was 5,443 thousand euros. 

Revenue from Baltika Group’s e-store Andmorefashion.com increased 29% in the
third quarter and was 321 thousand euros. The best-selling brand in e-store was
Monton, comprising of 32% from e-store revenue. As usual, the most popular
product was the dress, which sold 2,500 pieces in the third quarter.
Development of the e-store continued in third quarter: stores providing
Click&Collect service in Latvia got an addition (adding the option to order
e-shop packages to Monton store in Riga Spice), the e-shop homepage and
shopping cart were updated, which improves e-customer’s user experience. In
nine months total, the e-store Andmorefashion.com revenue increased 38% and
exceeded the one million euro threshold. 

The company’s gross profit margin in the third quarter was 44.0% decreasing by
1.4 percentage points in the year. Gross profit margin continues to be affected
by higher markdowns in retail business compared to last year. The gross profit
for the quarter was 5,284 thousand euros, decreasing by 148 thousand euros
compared to last year’s comparable result. The nine months total gross profit
amounted to 16,548 thousand euros (9 months 2016: 16,922 thousand euros). 

Group’s third quarter and nine months total distribution and general expense
remained at the last year level. The distribution and general expense ratio to
revenue in the third quarter was 46.6% i.e. ratio has decreased by 0.1
percentage points in the year. In nine months total, the ratio was 49.4% (9
months 2016: 49.5%). 

In nine months, Baltika’s revenue increased 1% compared to same period last
year. The e-store and wholesale and franchise revenue showed growth; with that
one of the company’s objectives for 2017 – revenue growth in all of the sales
channels – was partly met. Company ended the nine months with a loss in the
amount of 862 thousand euros, the comparative result from previous year was a
loss in the amount of 443 thousand euros. The main reason for the weak result
is the lower than expected retail sales due to deeper mark-downs, which in turn
decreased the gross profit. 

Highlights of the period until the date of release of this quarterly report

  -- Financial Supervision Authority approved on 10th of July 2017 the
     Convertible K-bond offering prospectus. The offering comprises of 900 bonds
     with issuance price of 5,000 euros, therefore total of 4,500,000 euros.
     Bonds with the term of two year bear 6% interest p.a. Each bond gives to
     its owner the right to subscribe for 15,625 shares of the Company with
     subscription price 0.32 euros per share. The offer period ended on 16
     August 2017 at 2 p.m. Public offering of bonds was exercised in 99% extent:
     from 900 bonds offered 889 bonds were subscribed, in the total amount of
     4,445,000 euros. Subscription applications were submitted by shareholders
     of AS Baltika and also by other investors.
  -- In August, AS Baltika redeemed 600 J-series bonds in total issue price of
     3,000,000 euros. The three-year J-series bonds were issued on 28th of July
     2014, bearing an annual interest of 6.5%, issuance price per bond was 5,000
     euros. Each J-series bondholder had an opportunity to convert the bonds
     into the K-series convertible bonds, which was used: out of 600 J?series
     bonds 593 bonds with accrued interest were exchanged for K-series bonds.
     For the outstanding 7 J-bonds the company returned to investors the amounts
     paid for the bonds with accrued interests.
  -- On 30 August 2017 AS Baltika was informed of following changes in
     substantial shareholding: with a purchase of new shares on 30 August 2017
     KJK Fund Sicav-SIF (on ING Luxembourg S.A. account) shareholding in AS
     Baltika has increased to 38.90 percentage and E.Miroglio Finance S.A (on
     Clearstream Banking Luxembourg S.A. account) shareholding has increased to
     17.78 percentage. With a disposal of shares on 30 August 2017 OÜ BMIG
     shareholding in AS Baltika is 0 percentage and the shareholding under
     Meelis Milder control (direct holding, immediate family members and
     entities under his control) was 3.06 percentage.
  -- In September the biggest brand in Baltika’s portfolio Monton celebrated its
     15th birthday. For the occasion, Monton designers created a special
     collection named “Freedom” as a tribute to all free spirits, to freedom of
     creation and expression and to free Estonia.
  -- To Celebrate Estonia’s 100th and Canada's 150th birthday, a premiere under
     the concept called Northern Spirit EstoSyle was held in Toronto in Canada
     in September. During this event, eight internationally most recognized
     Estonian fashion and design brands were showcased, including three
     Baltika’s brands: Monton, Baltman and Ivo Nikkolo.
  -- On 11 November 2017, Supervisory Board decided to recall the head of
     purchasing and supply chain Ingrid Uibukant from the Management Board
     starting from 18th of December 2017. Management Board of Baltika AS will
     continue with two members: Chief Executive Officer Meelis Milder and Chief
     Financial Officer Maigi Pärnik-Pernik.
  -- On October, Baltika Group renewed its e-store growth strategy with a clear
     goal to increase sales outside the Baltic states. Within this process a
     market entry strategy was established that integrates strengths of a
     physical store with strengths of Baltika Group’s e-store
     Andmorefashion.com.  The goal is to offer unified customer experience
     across channels and connect the classical retail business with
     opportunities of an e-store. Currently, the first pilot project is prepared
     in order to use the strategy to enter Finnish market.



Consolidated statement of financial position

                                  30 Sept 2017  31 Dec 2016
-----------------------------------------------------------
ASSETS                                                     
Current assets                                             
Cash and cash equivalents                  428          419
Trade and other receivables              3,380        1,956
Inventories                             10,716       11,096
Total current assets                    14,524       13,471
Non-current assets                                         
Deferred income tax asset                  228          228
Other non-current assets                   529          522
Property, plant and equipment            2,519        3,022
Intangible assets                        1,540        1,676
Total non-current assets                 4,816        5,448
TOTAL ASSETS                            19,340       18,919
                                                           
EQUITY AND LIABILITIES                                     
Current liabilities                                        
Borrowings                               4,197        5,835
Trade and other payables                 5,461        6,923
Total current liabilities                9,658       12,758
Non-current liabilities                                    
Borrowings                               5,416        1,196
Total non-current liabilities            5,416        1,196
TOTAL LIABILITIES                       15,074       13,954
                                                           
EQUITY                                                     
Share capital at par value               8,159        8,159
Share premium                              496          496
Reserves                                 1,345        1,182
Retained earnings                       -4,872       -5,049
Net profit (loss) for the period          -862          177
TOTAL EQUITY                             4,266        4,965
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY            19,340       18,919



Consolidated statement of profit and loss

                                                  3 Q      3 Q  9M 2017  9M 2016
                                                 2017     2016                  
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
Revenue                                        12,001   11,966   34,490   34,289
Cost of goods sold                             -6,717   -6,534  -17,942  -17,367
Gross profit                                    5,284    5,432   16,548   16,922
                                                                                
Distribution costs                             -5,053   -4,985  -15,205  -15,094
Administrative and general expenses              -541     -605   -1,820   -1,874
Other operating income (-expense)                 -43      -14      -23      -51
Operating loss                                   -353     -172     -500      -97
                                                                                
Finance costs                                    -118     -124     -362     -346
                                                                                
Loss before income tax                           -471     -296     -862     -443
                                                                                
Net loss for the period                          -471     -296     -862     -443
                                                                                
                                                                                
Basic earnings per share from net loss for      -0.01    -0.01    -0.02    -0.01
 the period, EUR                                                                
                                                                                
Diluted earnings per share from net loss for    -0.01    -0.01    -0.02    -0.01
 the period, EUR                                                                





Maigi Pärnik-Pernik

Member of the Management Board

[email protected]





Find presentation of Q3 results:
http://www.baltikagroup.com/investors/presentations/